Guide

    Approval Matrix: das fehlende Primitive in Automatisierung

    Wenn Freigaben implizit sind, wird Automatisierung riskant. Machen Sie sie explizit: Thresholds, Rollen und Evidence‑Artefakte pro Gate.

    Keine Kreditkarte nötig. Upgrade jederzeit möglich.

    Approval‑Matrix‑Builder

    Implizite Freigaben zu expliziten Workflow‑Gates machen: Thresholds, Rollen, Evidence‑Artefakte.

    Threshold

    25,000 CHF

    Höhere Thresholds brauchen stärkere Gates und Evidence.

    Rollenwahl

    Evidence‑Requirements

    Mehr Evidence erhöht Audit‑Readiness (und reduziert Drift).

    Gate‑Config

    Freigabe nötig

    Approval Gate

    policy‑bound

    gate_id=G‑50 · threshold=25000 · role=manager

    evidence=[approval_record, exception_record, version_log]

    Risiko‑Score

    50%

    Evidence‑Completeness

    92%

    Warum das powerful ist

    Die Matrix wird während der Ausführung enforced. Freigaben und Evidence werden Workflow‑Primitives – nicht nur Policy‑Text.

    12–16 Min Lesezeit
    Experte

    Praktische Approval Matrix

    Recherchiert: 2026-03-05

    Dieser Guide wird regelmäßig aktualisiert. Quellen: siehe Abschnitt „Referenzen & Evidence“.

    Starten Sie mit einer Matrix, die die realen Hebel abdeckt:

    DimensionBeispiele
    ThresholdBetrag, Risiko‑Score, Kundenimpact
    RolleRequester, Approver, Reviewer, Owner
    Evidenceapproval_record, exception_record, Anhänge, version_log
    Exception PolicyCodes, Eskalation, SLA

    Danach: Matrix an Workflow‑Gates binden, damit sie während Ausführung enforced wird.

    Patterns (SoD, Re‑Approval, Exception Ownership)

    • Segregation of Duties (SoD): Requester darf eigene Ausnahme nicht genehmigen.
    • Re‑Approval Trigger: Policy/Threshold/Workflow‑Version ändert.
    • Exception Ownership: jeder Exception Code hat Owner + SLA.
    • Evidence Completeness: Gates verlangen strukturierte Records, nicht nur Screenshots.

    Referenzen & Evidence

    Recherchiert: 2026-03-05