Guide

Approval Matrix: das fehlende Primitive in Automatisierung

Wenn Freigaben implizit sind, wird Automatisierung riskant. Machen Sie sie explizit: Thresholds, Rollen und Evidence‑Artefakte pro Gate.

Keine Kreditkarte nötig. Upgrade jederzeit möglich.

Approval‑Matrix‑Builder

Implizite Freigaben zu expliziten Workflow‑Gates machen: Thresholds, Rollen, Evidence‑Artefakte.

Threshold

25,000 CHF

Höhere Thresholds brauchen stärkere Gates und Evidence.

Rollenwahl

Evidence‑Requirements

Mehr Evidence erhöht Audit‑Readiness (und reduziert Drift).

Gate‑Config

Freigabe nötig

Approval Gate

policy‑bound

gate_id=G‑50 · threshold=25000 · role=manager

evidence=[approval_record, exception_record, version_log]

Risiko‑Score

50%

Evidence‑Completeness

92%

Warum das powerful ist

Die Matrix wird während der Ausführung enforced. Freigaben und Evidence werden Workflow‑Primitives – nicht nur Policy‑Text.

12–16 Min Lesezeit
Experte

Praktische Approval Matrix

Recherchiert: 2026-03-05

Dieser Guide wird regelmäßig aktualisiert. Quellen: siehe Abschnitt „Referenzen & Evidence“.

Starten Sie mit einer Matrix, die die realen Hebel abdeckt:

DimensionBeispiele
ThresholdBetrag, Risiko‑Score, Kundenimpact
RolleRequester, Approver, Reviewer, Owner
Evidenceapproval_record, exception_record, Anhänge, version_log
Exception PolicyCodes, Eskalation, SLA

Danach: Matrix an Workflow‑Gates binden, damit sie während Ausführung enforced wird.

Patterns (SoD, Re‑Approval, Exception Ownership)

  • Segregation of Duties (SoD): Requester darf eigene Ausnahme nicht genehmigen.
  • Re‑Approval Trigger: Policy/Threshold/Workflow‑Version ändert.
  • Exception Ownership: jeder Exception Code hat Owner + SLA.
  • Evidence Completeness: Gates verlangen strukturierte Records, nicht nur Screenshots.

Referenzen & Evidence

Recherchiert: 2026-03-05